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     Novedades destacadas en el Hotfix 23

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A continuación, a través del siguiente artículo puedes consultar las cuestiones resueltas y novedades del Hotfix 23.

Importante

Se ha modificado el funcionamiento de la pantalla 'Envíos Objetos Electrónicos' ya que no se permitía modificar el valor del campo 'Descripción' y este aparecía duplicado. Se han modificado los siguiente puntos:

- Campo 'Información Adicional': Es el resultado de la vista configurada para la visualización, dentro de la vista es el campo 'Información adicional'. No editable.

- Campo 'Descripción Envío': Es el campo que siempre se guarda en el campo 'Descrip' de la tabla 'Envios_Mail_Pendientes', ahora se puede editar y se utiliza para dar nombre a los PDF que se envían por mail.

Ten en cuenta que esta modificación altera el funcionamiento de la pantalla, se tienen que revisar en el caso de existir, las vistas personalizadas de visualización y añadir la siguiente sección:

- ISNULL(F.DescripcionAlb,'') AS 'Información adicional': El valor de este campo, el cual se obtiene desde la vista configurada del Admon, es el correspondiente a 'Información Adicional'.

AHORA ERP

ÁREA VENTAS   PROCESO DESCRIPCIÓN TAREA Cuestiones resueltas  Ofertas Diseño Se ha revisado el comportamiento de la facturación en la modalidad de certificación por capítulos (OFERTAS_CERTIFICACION_TIPO=1) puesto que no se estaba gestionando correctamente la generación de la factura en función del estado del parámetro OFERTAS_CERTIFICACION_DESGLOSE_IVA. Nos aseguramos de que cuando está activo, se desglosan las líneas de las facturas en función de los distintos tipos de IVA que contengan las líneas del capítulo. Además, se matiza en la descripción de este parámetro que sólo es válido para la certificación por capítulos OFERTAS_CERTIFICACION_TIPO=1. Al resto de modos no afecta. #14193 Se ha corregido el cálculo de totales del pie del formulario de certificación por capítulos de las ofertas de diseño puesto que no se estaba teniendo en cuenta la revisión de la oferta a la hora de pintar los importes. #14644 Se ha corregido el cálculo de totales del pie del formulario de certificación por capítulos de las ofertas de diseño puesto que no se estaba teniendo en cuenta la revisión de la oferta a la hora de pintar los importes. #14644 Clientes Al tener la numeración automáticamente los clientes desactivada y tener activa la seguridad por delegación, al modificar el campo 'Código' de la ficha del cliente siempre aparecía el mensaje 'No tiene ud. permisos para modificar este Cliente'. #14742 Remesas de pago En una remesa de pago, al deshacer el pago de todos los efectos simultáneamente, se muestra el siguiente mensaje. A pesar del mismo, se deshace el pago del primer efecto: Se ajusta formulario frmRemesasProv para que el deshacer pago funcione igual que el deshacer cobro de frmRemesas. #14695 En la cartera de pagos, a pesar de que los efectos remesados estaban marcados como remesados, cuando queríamos pagar los no remesados, en el filtrado aparecían también los remesados. Se ajusta filtro en formulario 'frmEfectos_Operaciones.frm' para que muestre solo los que no han sido remesados. #13690 Se corrigen los errores al marcar como no facturable un albarán de compra dado que los errores se producían al buscar el coste del artículo previo a la actualización del albarán, que no se contemplaba si no existía dicho coste. Ahora se devuelve cero. #14752 Albarán cliente Se ajusta función 'fun_albaranes_cli_bases.sql' para que tome el valor correcto de las retenciones en los albaranes. #14715 ÁREA COMPRAS    PROCESO DESCRIPCIÓN TAREA Cuestiones resueltas  Albarán compras Se corrigen los errores al marcar como no facturable un albarán de compra dado que los errores se producían al buscar el coste del artículo previo a la actualización del albarán, que no se contemplaba si no existía dicho coste. Ahora se devuelve cero. #14752 Si inicialmente tenemos abierto el formulario de albaranes y desde ahí mostramos la factura, al eliminar las lineas el albarán no se actualizaba, teniendo que volver a abrir el Albarán para que los cambios se vean reflejados. #14755 Solicitudes De Compra Compra    Al introducir un valor incorrecto en una columna numérica, el programa no maneja el valor de forma correcta. #14749 Listas de precios Al tener varias listas de precio de compra vinculada con una de venta solo actualizábamos una. #14694  ÁREA ECONÓMICA FINANCIERA    PROCESO DESCRIPCIÓN TAREA Cuestiones resueltas  Centros de coste Se corrige el comportamiento de asignación de centro de coste al pasar un efecto a impagado, informando el mismo en el pantalla de cambio de estado del efecto, puesto que antes se trasladaba el centro de coste genérico. #14510 Serie rectificativa Se incorpora el parámetro SERIE_FACT_RECTIFICATIVA_SERIE_FACTURACION_CLIENTE cuando no existe en la BBDD. #14739 Facturas rectificativas Se modifica el comportamiento de asignación de IdRetencion en la facturas rectificativas si la rectificada tiene IdRetencion asociada y la/las facturas rectificativas se generan desde el asistente de facturas. #14719    ÁREA CONTABILIDAD PROCESO DESCRIPCIÓN TAREA Cuestiones resueltas  Asientos manuales En la pantalla de introducción de asientos, en el campo "Subcuenta", al elegir la cuenta, al filtrar las subcuentas por F3, la seleccionábamos y al aceptarla, salia vacía la casilla y debíamos volver al formulario de introducción de asientos para insertarla por que se tenia en cuenta los espacios. #14740 Cuentas IVA Se corrige el error al actualizar una factura, dado que AHORA ERP solicita la creación de una cuenta de IVA Compras. Al introducir la subcuenta, ya que no está informada en el tipo de IVA, al aceptar la creación de la misma se muestra este error: Se ajusta stored PFactura_Prov_Actualizar_Apuntes para los casos que si no tiene informado la cuenta del iva compras en el mantenimiento de impuestos indirectos de un mensaje de alerta #14706    ÁREA  EMPRESA PROCESO DESCRIPCIÓN TAREA Cuestiones resueltas  Importador de artículos El importador de artículos del configurador de empresa no admitía valores alfanuméricos en la columna idProveedor para establecer el proveedor preferencial #14673 ÁREA ENTORNO  PROCESO DESCRIPCIÓN TAREA Cuestiones resueltas  Actualizador Se optimiza el proceso 'Postproceso_GUARDAR_TOTALES' para que la base de datos 'tempdb' no crezca en exceso durante la actualización. #14730 eFactura Al intentar editar desde la pantalla 'Envíos Objetos Electrónicos' el campo 'Correo', nos aparecía un mensaje que indicaba que no existía la función 'funEsEmailValido'. #14702 Menús Se revisa el funcionamiento de acceso al Admon desde el ERP. Ahora se puede acceder correctamente. #14654 ÁREA LISTADOS PROCESO DESCRIPCIÓN TAREA Cuestiones resueltas  Listados El listado de proyectos aparecía de forma duplicada en la base de datos. #14199 ÁREA PRODUCCIÓN  PROCESO DESCRIPCIÓN TAREA Cuestiones resueltas  Bonos Se corrige el caso por el cual cuando en una línea de bono se validan unidades de un artículo con nºs de serie se produce un recálculo erróneo en la cifra de Stock Pedido de ese artículo. #14746

TECHFUN

ÁREA ENTORNO  PROCESO DESCRIPCIÓN TAREA Cuestiones resueltas  Dashboards Se ha dado solución a determinados casos en los que la acción de compartir el dashboard entre usuarios no se llevaba a cabo y tampoco daba error. #TF096 Módulo de comunicaciones Se había perdido la visualización de las columnas de los mensajes en el módulo de comunicaciones del TPV offline. #14733 Dashboards El temporizado del buscador se había perdido en el hotfix 20. Hay que volver a configurar los tiempos de cada buscador. #TF117 Dashboard Dos accesos directos enviados al dashboard (nuevo cliente y nuevo artículo) no abrían la ventana del formulario. #TF116 Listados Se ha corregido el formato de fechas que salía al exportar a excel los resultados de una búsqueda de colección. #TF110 Listados Al trabajar en entornos Cloud, no se podía exportar a Excel porque no encontraba la ruta para dejar el archivo. #TF101

AHORA TPV

ÁREA VENTAS   PROCESO DESCRIPCIÓN TAREA Cuestiones resueltas  Cierre Offline El mensaje de cierre de caja enviado por la tienda y procesado en Central elimina los tickets pendientes para evitar errores en el cierre. #14667 #TPV48 Numeración Offline Los mensajes que gestionaban la numeración de Pedidos, Albaranes y Facturas entre Central y las Tiendas, al ser bidireccionales, entraban en bucle durante el proceso de sincronización inicial. Se ha modificado para que sólo Central sea el creador de estos datos al sincronizar, manteniendo la gestión habitual en el resto de pasos de creación de nuevos documentos tanto en central como en tienda. #14688 Caja Offline El proceso de activación de una aplicación en Offline establece todas las cajas de la delegación asignada como Offline. Así mismo, al crear una nueva caja esta se marca como offline u online dependiendo de si la delegación trabaja Offline o no. #14678   ÁREA ENTORNO    PROCESO DESCRIPCIÓN TAREA Cuestiones resueltas  Buscador Al pulsar sobre la búsqueda de movimientos de entrada, realizaba la búsqueda pero no llegaba a sacar el listado de movimientos. #14 Buscador Al insertar artículo a través de código de barras, mostraba el mensaje "Artículo no encontrado" #TP053