Modificado en: Lun, 17 Ago, 2020 a 12:25 P. M.
Importante
En este Hotfix se ha modificado el proceso:
- pClientes_Efectos_Sustituir: Se añade el proceso personalizado 'pClientes_Efectos_Sustituir_Personalizado'
- pClientes_Efectos_Sustituir_MAROC: Se añade el proceso personalizado 'pClientes_Efectos_Sustituir_MAROC_Personalizado'
A continuación, a través del siguiente artículo puedes consultar las cuestiones resueltas y novedades del Hotfix 42.
|
AHORA ERP |
ÁREA VENTAS
PROCESO | DESCRIPCIÓN | TAREA | Cuestiones resueltas
| Oferta Diseño | Se revisa el funcionamiento de los descuentos en el momento de convertir una oferta de diseño a pedido. En este caso no se estaban trasladando correctamente al pedido. | #15235 |
| Se corrige la situación que al certificar una oferta de diseño por líneas el programa dejaba de responder. | #15211 | Albaranes | Se corrige el error al puntear los albaranes no arrastraba las notas con el parámetro "PEGAR_NOTAS_FACTURA" = ON. También hemos añadido un nuevo parámetro, 'PEGAR_NOTAS_FACTURA_PROV' para replicar este funcionamiento en el punteo de albaranes de proveedor. | #15210 | Cartera de Cobros | Se corrige el mensaje de error al cobrar un efecto. Se agregan campos a vista estándar vClientes_Efectos para que al refrescar no presente inconvenientes. | #15220 | Anticipos | Se ha atendido la gestión errónea de los anticipos al actualizar una factura de venta. Si se le asignan dos anticipos cuya suma es mayor que el total de la factura, al actualizar la factura, se consumía la parte correspondiente del segundo anticipo y este se sustituye por la diferencia, pero el primer anticipo se consumía en su totalidad, cuando tan sólo se debía consumir el de mayor importe. | #15171 |
| Se corrige el error al crear un anticipo con factura, cuando guardábamos y desactualizabamos el anticipo. Al volver actualizar el anticipo, se generaba una nueva factura de deudor, quedando 'huerfana' la anterior. | #14249 |
|
|
| Oferta Cliente | Se cambia la oferta de cliente para que guarde el tipo de facturación y el contrato lo herede. | #15236 |
|
|
| Nuevo desarrollo |
|
|
|
|
| Cartera de cobros | Se añade un proceso personalizado para realizar la sustitución de efectos.
| #15224 |
ÁREA ECONÓMICA FINANCIERA
PROCESO | DESCRIPCIÓN | TAREA | Cuestiones resueltas
| Libro de IVA | Se atiende el error de decimales entre contabilidad y LIVA. Se modifica el proceso PFactura_Prov_Actualizar_LibroIva para que cuando se calcule el descuadre se haga contra la función funFacturas_Prov_Bases que es la que se usa para meter el apunte de IVA y no contra Facturas_Prov_Totales_Bases, ya que en el caso de proveedor comunitario el IVAEuros viene a 0, pero si hay apunte de IVA. | #15193 | Facturas rectificativas | Se corrige el proceso zGenerar_LibroRectificativas para que calcule el importe de las facturas rectificadas. | #15219 | Cargos, Abonos y Portes | Dado que al crear una nueva configuración de operación fiscal para Cargos, Abonos y Portes (CAP) en la tabla de "Relación de Impuestos y Operaciones Fiscales" no es posible definir dos operaciones fiscales para la misma combinación de tipo de impuesto + tipo de operación + tipo de cli/prov, se incluye un mensaje legible para avisar al usuario cuando vaya a definir una operación ya existente. En este caso la solución es informar manualmente la operación fiscal de forma manual en el Libro de IVA. | #15234 | Amortizaciones | Se subsana el error que aparece al seleccionar algunos nodos del árbol Amortizaciones, en el menú principal.
| #15198 |
|
|
|
ÁREA ENTORNO
PROCESO | DESCRIPCIÓN | TAREA | Cuestiones resueltas
| Asistente Pedidos/Facturas | Se revisa la funcionalidad del asistente de pedidos/facturas para que obtenga correctamente el almacén. | #15221 | Punteo Albaranes | Se corrige el error al puntear los albaranes no arrastraba las notas con el parámetro "PEGAR_NOTAS_FACTURA" = ON. También hemos añadido un nuevo parámetro 'PEGAR_NOTAS_FACTURA_PROV' para replicar este funcionamiento en el punteo de albaranes de proveedor. | #15210 | Formulario colección objetos | Se agiliza el formulario que muestra la colección de los objetos para seleccionarlos. | #15230 |
|
|
|
ÁREA PARTES
PROCESO | DESCRIPCIÓN | TAREA | Cuestiones resueltas
| Parte desde Revisiones Preventivas de máquinas | Se modifican los partes generados desde las revisiones preventivas de máquinas para que inserte los detalles en las descripciones tal y como hacía anteriormente. | #15222 |
|
|
|
|
|
|
ÁREA LOGÍSTICA
PROCESO | DESCRIPCIÓN | TAREA | Novedades
| Bultos | Se añade la stored personalizada "Bultos_Desasignar_Personalizado_Post". | #15238 |
|
|
|
|
|
| ÁREA LISTADOS |
|
|
|
| PROCESO | DESCRIPCIÓN | TAREA | Cuestiones resueltas |
| Factura Acreedor
| Se han revisado los campos para el informe de factura de acreedor, ya que al visualizar el informe aparecía un error de campos desconocidos.
| #15218 |
|
|
TECHFUN |
ÁREA COMPRAS
PROCESO | DESCRIPCIÓN | TAREA | Cuestiones resueltas
| Dashboard | En el Dashboard de compras, los buscadores "Albaranes de compra pendientes de facturar" y "Facturas compra no contabilizadas" abrían las colecciones de albaranes y facturas de ventas en lugar de las de compras. | #15217 |
ÁREA ENTORNO
PROCESO | DESCRIPCIÓN | TAREA | Cuestiones resueltas
| Usuario | Se ha corregido un error en la visualización de los datos del usuario donde sólo mostraba los apellidos y no el nombre del mismo.
| #TF187 |
|
|
|
|
|
AHORA TPV |
ÁREA VENTAS
PROCESO | DESCRIPCIÓN | TAREA | Cuestiones resueltas
| Tickets | En la ventana de introducción de artículo, al modificar la cantidad y pulsar Intro para pasar al campo de precio, el campo no quedaba seleccionado de forma automática obligando a borrarlo manualmente en aquellos casos en los que se quería modificar. | #TP114 | Tickets | El formateo de las cantidades en la ventana principal del ticket se estaba redondeando a dos decimales independientemente del valor del parámetro TPV_DECIMALES_CANTIDAD. Esto originaba inconsistencia en la visualización de cantidades para artículos con peso. | # 15231 |
|
|
|
|