Modificado en: Lun, 26 Oct, 2020 a 11:48 A. M.
Novedades destacadas en el Hotfix 47
Últimos artículos publicados
Accede directamente a los artículos que hemos ido publicando.
A continuación, a través del siguiente artículo puedes consultar las cuestiones resueltas y novedades del Hotfix 47.
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AHORA ERP |
ÁREA VENTAS
| PROCESO | DESCRIPCIÓN | TAREA | Cuestiones resueltas
| Ofertas Diseño. Bc3
| Se ha revisado y corregido el proceso de importación de ficheros Bc3 ya que se detectó que las mediciones estaban quedando asociadas al capítulo padre del que realmente debía tenerlas asociadas y a las líneas dentro de ese capítulo. Ahora quedan asociadas donde toca y una única vez.
| #15446
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| Se revisa el proceso de importación de ficheros BC3 debido a que se detectó que cuando hay caracteres de control como el tabulador (ASCII 9) en el texto de un capitulo éste no se estaba importando a la oferta. Se soluciona así el problema y ya se importan correctamente los capítulos.
| #15423
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| Se contempla el caso de que existan descuentos en los artículos conjuntos y estos se aplican una única vez. | #15443 | | Oferta de Cliente | Se permite visualizar y seleccionar correctamente los artículos alternativos desde el icono del mismo de las líneas de las ofertas de cliente. | #15401 |
ÁREA COMPRAS
| PROCESO | DESCRIPCIÓN | TAREA | Cuestiones resueltas
| | Anticipos proveedor | Al sustituir un anticipo de proveedor por otros dos, cuando querríamos eliminar el original, el programa entraba en bucle porque no podíamos deshacer la sustitución y de esta forma imposible eliminar el anticipo. Se ha atendido esta situación y ahora ya es posible deshacer la sustitución y por tanto eliminar anticipos generados.
| #15442 | | Facturas proveedor | Se ha modificado el comportamiento del ajuste de IVA en los totales de facturas de proveedor, puesto que cuando pulsábamos en Total IVA para ajustar la cifra del IVA y asignábamos un céntimo menos del calculado, al actualizar la factura, el asiento y cartera eran los correctos, pero el libro de IVA no tenia informado el IVA ajustado, sino el IVA de la factura sin ajustar.
| #15449 | | Albarán de proveedor | El formulario de visualización de costes adicionales recortaba el valor a 2 decimales
| #15444 | | Homologación de Proveedor | Al cambiar de estado una homologación en un proveedor, no era posible eliminar dicha homologación en caso de error. Este caso se ha resuelto habilitando la opción Eliminar en el menú contextual. Ahora, al eliminar un proveedor, sus homologaciones también se eliminan.
| #15388
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ÁREA ECONÓMICA FINANCIERA
| PROCESO | DESCRIPCIÓN | TAREA | Cuestiones resueltas
| Sucursales Bancos
| Se modifica el tipo de dato asociado en el formulario al campo IdSucursal en la ficha de las sucursales bancarias puesto que se estaba almacenando como número en lugar de como un texto, y no se podían indicar los cuatro dígitos de rigor cuando era un número de sucursal que comenzase por ceros.
| #15441 | Sumatorio totales Libro IVA RECC
| Se han ocultado los campos totalizadores que aparecen en mitad de la pantalla de totales cuando estamos en la grid RECC, puesto que mostraba información sin ninguna lectura útil para el usuario, provocando así confusiones en su interpretación. Cambiamos el cálculo de los totales punteados cuando la grid es de RECC, de manera que nos muestra el sumatorio de los registros punteados en el Libro de IVA general y que estamos visualizado en el Libro IVA RECC o hemos aplicado el botón "Puntear todos" disponible en Libro de IVA RECC.
| #15456 | | Facturas Acreedor/Deudor | Teniendo el parámetro PERMITIR_DESACTUALIZAR_FACTURA_ESTADO_EFECTO=OFF, permitíamos desactualizar una factura con un efecto cobrado parcialmente.
| #15431 | Novedades
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| | Factura de Impagado | Cuando generamos un impagado desde el menú contextual del efecto de cobro, la factura resultante se genera con la forma de pago que tiene informada el proveedor asociado a la domiciliación del propio efecto. Sin embargo, cuando esta operación se realizaba desde el menú de la cartera de cobros, la forma de pago erá contado. opta Ahora la forma de pago es seleccionable en las 2 formas posibles de hacerlo, dejando por defecto la del proveedor .
| #15422
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ÁREA CONTABILIDAD
| PROCESO | DESCRIPCIÓN | TAREA | Cuestiones resueltas
| | Introducción apuntes de IVA | Se ha modificado el comportamiento en el formulario de "Introducción de apuntes de IVA", redondeando el cálculo de los porcentajes a dos decimales puesto que en determinados casos cuando por decimales, al insertar el importe de IVA o recargo de equivalencia no se correspondía el importe con los impuestos configurados y los dejaba a 0.
| #15403 | | Contabilidad | Al actualizar facturas con descuento en cabecera, el descuento no se llevaba a la cuenta configurada en Descuentos X Cabecera sino a la de descuadre: Este importe se lleva a una cuenta 669 o 769 en el asiento contable. Las subcuentas se definen en el menú Inicio - Mantenimientos - Estudio Económico - Gestión - Descuentos por Cabecera
| #15451 |
| Al crear una planta, se tenía en cuenta la terminación del IdPlanta, el lugar del IdCliente, para generar las subcuentas contables. Esto implicaba la posible superposición con las subcuentas de algún cliente. Ahora, las plantas van a utilizar las subcuentas del cliente padre, no generándose subcuentas específicas para ellas
| #15435 |
ÁREA ENTORNO
| PROCESO | DESCRIPCIÓN | TAREA | Cuestiones resueltas
| | Inventarios | En el refresco de la pantalla de inventarios existía un error en el código VB6, el cual daba error con los campos personalizados '@' y no se podía aplicar el refresco de la grid correctamente.
| #15461 | | eFactura | Se añade un control para eliminar el carácter '·' del fichero generado (XML o XSGI) del eFactura.
| #15427
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ÁREA GESTION DOCUMENTAL
| PROCESO | DESCRIPCIÓN | TAREA | Cuestiones resueltas
| | Gestión Documental | Corregida la función fun_damedocumentos_arbol para que devuelva la ruta física de los documentos.
| #15436
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ÁREA PARTES
| PROCESO | DESCRIPCIÓN | TAREA | Cuestiones resueltas
| Parte
| Se corrige el problema por el cual cuando cambiábamos de parte usando las flechitas de la parte superior derecha del formulario, si el parte estaba asociado a una planta no se refrescaba correctamente ésta en la visualización del campo Planta.
| #15417
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| Se contempla la producción con artículos con propiedades y se permite confirmar los materiales correctamente. | #15459 |
| Al cambiar de partes con los spinner superiores se refrescan bien todos los datos. | #15417 |
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TECHFUN |
ÁREA ENTORNO
| PROCESO | DESCRIPCIÓN | TAREA | Cuestiones resueltas
| | Dashboards | Se modifican los widgets y gráficos de los dashboards para que muestren los datos según la empresa en la que se haya iniciado sesión. Los buscadores no se ven afectados, ya que muestran los datos según la vista estándar.
| #15432 | | Contraseñas | Se soluciona fallo que impedía iniciar sesión con caracteres extraños en la contraseña. Actualmente, el único carácter reservado es el punto y coma (;) .
| #50927 |
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AHORA TPV |
ÁREA VENTAS
| PROCESO | DESCRIPCIÓN | TAREA | Cuestiones resueltas
| | Pedidos | Al recuperar y cobrar un pedido, se imprimía la fecha del pedido. Se modifica el proceso de impresión HTML para que muestre la fecha de la factura(fecha de cobro. | #15438 | | Apuntes | Se modifica el texto de los apuntes generados para cobros con formas de pago que no son contado y están marcadas con 'Contabiliza'. Ahora el apunte indica 'Cobro [tipo de efecto] ticket F[número de factura de cliente]-[serie de factura]-[año numeración]'.
| #15470 |
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