Nos podemos encontrar ocasiones en que al introducir los datos de cantidad, precio y descuentos en la línea de un pedido de proveedor no nos cuadre el importe total con el del documento de nuestro proveedor.
Esto se puede observar mayormente cuando se aplican varios descuentos de forma acumulada en la línea del pedido, ya vengan de la lista de precios o se hayan indicado manualmente.
En estos casos, puede ser necesario trabajar a más de 2 decimales en el descuento general para igualar las condiciones que esté aplicando nuestro proveedor.
Para ello, podemos cambiar el método de cálculo de los precios en la ficha de datos económicos del proveedor estableciendo el método NORMAL REDONDEADO.
Si ya tuviésemos líneas de pedidos insertadas con el cálculo no ajustado, habrá que acudir a la línea cambiar uno de los dos descuentos y volverlo a poner como estaba para que recalcule la línea y el total del documento.
Con estos pasos ya tendríamos el caso solucionado.