Ayuda AHORA ERP CRM

• Mensaje Visor: Se incluye la opción de establecer un mensaje que se mostrará en el segundo visor para evitar que se quede en blanco tras las acciones que ya muestran mensajes. Revisar el apartado correspondiente del artículo TPV - CONECTIVIDAD - 2º visor

• ¡ACTUALIZADO! TPV - CONECTIVIDAD - 2º visor
• ¡ACTUALIZADO!  ERP - Asistente de configuración

• ¡ACTUALIZADO!   TPV - Configurar una segunda caja sin asistente Tiendacore

ÁREA VENTAS  

PROCESO	DESCRIPCIÓN	TAREA
Cuestiones resueltas
Factura Deudor	En la factura de deudor, estando la factura en estado actualizada, podíamos a través del doble click en el campo fecha renumerar la factura.	#18880
Artículos	La autonumeración de artículos a través de familias no funcionaba de forma correcta, así como la edición de campos configurables.	#18867
Artículos Máquina	Al acceder a un artículo máquina desde el contrato no cargaba de forma correcta el campo IdCliente dejándolo vacío.	#18865
Plantillas	Se amplían los campos Descrip y Descrip2 de las plantillas de oferta / pedido para que sean del mismo tamaño que los campos de las tablas de líneas de oferta / pedido.	#18889
Oferta	Se modifican las ofertas para tener en cuenta el parámetro "OFERTAS_ALMACENPORDEFECTO".	#18902
Escandallos de precios	Se modifican los escandallos de precios para que si se va a intentar actualizar el precio de un artículo que ya existe en otro escandallo, te avise y te indique en cual.	#18889
Pedido/oferta de cliente	Se modifica la asignación de precios para que tenga en cuenta las líneas de descuento y artículos conjunto correctamente	#18884
Artículos	No se estaba comprobando si un artículo tenía movimientos al cambiar la definición de producto de este, por tanto se provocaban inconsistencias en el histórico de movimientos y la gestión de stocks. En el caso de cambiar la definición de producto, solamente se permitirá si este no tiene movimientos realizados.	#18883
Novedades
Anticipos de cliente	Ya es posible realizar sustituciones de anticipos de venta con factura, de forma que se puedan generar varios anticipos a partir de uno ya existente y adaptar los importes a las facturas en las que se pretende descontar.	#18873

ÁREA COMPRAS

 ÁREA ECONÓMICA FINANCIERA

PROCESO	DESCRIPCIÓN	TAREA
Cuestiones resueltas
Amortizaciones	Se corrige el cálculo del valor amortizable de un activo, teniendo en cuenta los descuentos en cabecera de la factura en la que se realiza la adquisición de dicho inmovilizado.	#18848
Cartera de Cobros	En Idioma diferente al español desde la cartera de cobros no era posible crear un efecto de forma manual.	#18899
	Se corrige el cálculo de la fecha final de amortización cuando, en algunos casos, se calcula el cuadro de amortización contable.	#18885
Fichero Modelo 303	Damos solución a los casos en los que los registros correspondientes a la cabecera y primera página del modelo se intercambian con el registro de la segunda página.	#18882
Novedades
Nóminas	Se añade la posibilidad de agrupar los asientos por domiciliación, de forma que los pagos se agrupen en un único asiento, en lugar de un asiento por empleado.	#18799
SII Inmovilizado	Añadimos nuevas columnas en las ventanas del SII, correspondientes a las facturas de proveedor y envío. De forma que pueda identificarse las operaciones de adquisición de bienes de inversión realizadas.	#16687

ÁREA CONTRATOS

ÁREA ENTORNO 

ÁREA PRODUCCIÓN 

ÁREA CAJA  

PROCESO	DESCRIPCIÓN	TAREA
Cuestiones resueltas
Cambio de cliente	En versiones anteriores se incluyó como mejora la opción de seleccionar el contacto directamente en el proceso de cambio de cliente. Tras recibir feedback negativo sobre esta funcionalidad, puesto que aparentemente resulta un paso innecesario que le resta fluidez al proceso, se decide eliminar el subproceso de petición de contacto y añadir como parámetro de entrada al subproceso de cambio de cliente un valor de IdContacto = 0. De esta forma será el procedimiento almacenado el que asigne, de forma automática, el contacto por defecto que se asignará al ticket. Si se desea cambiar de contacto sigue existiendo el combo en la edición de cabecera del ticket y, en caso necesario, se puede personalizar el proceso de cambio de cliente realizando los pasos inversos: Añadir el subproceso de tipo buscador (AHOR30) que obtiene los contactos del cliente seleccionado en el paso anterior. Eliminar el parámetro de entrada IdContacto con valor a 0 para que el contacto seleccionado en el buscador llegue al procedimiento de cambio de cliente.	#18826
Arqueo	Al introducir una cantidad en el importe de Arqueo de la ventana de cierre de caja, si esta cantidad era superior a 32.767, daba un error de desbordamiento al intentar asignar un número de monedas superior al permitido por el campo.  El importe del arqueo se repartía asignando la parte entera a la moneda de valor 1 y la parte decimal a la moneda de valor 0.01.  Se modifica para hacer el reparto en cascada desde la moneda con mayor valor hasta la moneda de menos valor, de forma que es improbable que se supere el valor máximo permitido por el campo.	#18881
Consulta de cierre	Se ha modificado la consulta de cierre para que la ventana y el grid de tickets, optimizando su carga de datos.	#18841 #TPV608
Cierre de caja	Al cerrar la caja generando un movimiento de retirada automático, los datos de la ventana posterior desde la cuál se imprime el cierre actualizado, también actualizaba los datos teniendo en cuenta ese movimiento de salida y se visualizaban unos importes que no coincidían con el cierre efectuado. Se modifica la ventana para no recargar estos datos visualmente y que coincidan con la anterior.	#TPV610
Novedades
Cierre de caja	Se incluye la ventana de petición de número de copias en la impresión del cierre de caja, así como la obtención del número de copias por defecto asociadas al listado de impresión. Hasta el momento se imprimía una sola copia y no era personalizable. Tras incluir esta mejora el número de copias es variable, configurable manualmente y parametrizable para que el valor aparezca de forma automática en la ventana de número de copias.	#TPV594
Segundo Visor	Se incluye la posibilidad de añadir un mensaje de bienvenida que permanecerá en el visor siempre que no se realice otra acción.	#TPV587 #18756
Cierre de Caja	Se añade los personalizados pre y post al procedimiento pTPV_Cierre_Caja_Crear por si se necesita personalizar el paso previo a la eliminación de tickets pendientes y la creación del cierre de caja.	#18888

 ÁREA LOGÍSTICA

PROCESO	DESCRIPCIÓN	TAREA
Cuestiones resueltas
Solicitudes de Recepción	Se modifica la petición de material a otros almacenes para no requerir introducir los lotes o números de serie puesto que no tiene mucho sentido que la tienda que hace la solicitud conozca estos datos. Será el almacén que envíe la mercancía el que deba editar estas líneas con los lotes y números de serie reales que se van a enviar.	#TPV607 #18886

ÁREA RECEPCIONES PROVEEDOR