Modificado en: Lun, 10 Ago, 2020 a 10:48 A. M.
Novedades destacadas en el Hotfix 3
A continuación, a través del siguiente artículo puedes consultar las cuestiones resueltas y novedades del Hotfix 3.
Importante
En este Hotfix se ha modificado el proceso:
- PDameEmail_Personalizado: Se han revisado los parámetros del proceso 'PDameEmail_Personalizado' para que coincidan con el padre 'PDameEmail'.
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AHORA ERP |
ÁREA VENTAS
| PROCESO | DESCRIPCIÓN | TAREA | Cuestiones resueltas
| | Asistente facturas | Se atiende la situación cuando trabajamos con plantas, hacemos un pedido - albarán - factura desde una planta de cliente, y vamos hacer una rectificativa desde asistente de facturas, daba el siguiente error:
 | #15215 |
| Si el cliente tenía recargo de equivalencia al realizar una pedido desde el asistente este no se reflejaba en la nueva copia del pedido.
| #15227
| | Albaranes | Se corrige el error al puntear los albaranes no arrastraba las notas con el parámetro "PEGAR_NOTAS_FACTURA" = ON. También hemo añadido un nuevo parámetro, 'PEGAR_NOTAS_FACTURA_PROV' para replicar este funcionamiento en el punteo de albaranes de proveedor. | #15210 | | Lista de precios | Se atiende el caso en los pedidos y partes puesto que no se asignaba la lista por defecto del cliente si no era de tipo 0, pero sí dejaba seleccionarla. | #15097 | | Ofertas de diseño | Se corrige la situación que al certificar una oferta de diseño por líneas el programa dejaba de responder.
| #15211
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| Al generar una factura desde una oferta de diseño con moneda extranjera la factura resultante tiene diferente moneda que la oferta. | #15213
| | Ofertas de cliente | Desde la oferta, al usar el asistente F2 si el artículo tenía precio en la lista de precios este no se insertaba.
| #15205
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ÁREA COMPRAS
| PROCESO | DESCRIPCIÓN | TAREA | Cuestiones resueltas
| | Lista precios proveedor | En los pedidos de proveedor se asignaba siempre la lista de precios 0 y no la asociada. Se ajusta función para que obtenga el valor de iddelegacion de la tabla Listas_Precios_Prov_Empresas. | #15190 | | Cartera de Pagos | Se atiende el caso cuando no podíamos deshacer el primer pago pendiente de un efecto cuando habían otros posteriores y los posteriores se habían "descobrado". | #15184 |
ÁREA ECONÓMICA FINANCIERA
| PROCESO | DESCRIPCIÓN | TAREA | Cuestiones resueltas
| | Facturas rectificativas | Se corrige el proceso zGenerar_LibroRectificativas para que calcule el importe de las facturas rectificadas. | #15219 | | Libro de IVA | Se atiende el error de decimales entre contabilidad y LIVA. Se modifica el proceso PFactura_Prov_Actualizar_LibroIva para que cuando se calcule el descuadre se haga contra la función funFacturas_Prov_Bases que es la que se usa para meter el apunte de IVA y no contra Facturas_Prov_Totales_Bases, ya que en el caso de proveedor comunitario el IVAEuros viene a 0, pero si hay apunte de IVA. | #15193 |
| Se corrige la visualización del Libro de IVA desde la factura cuando la fecha de factura tiene el ejercicio distinto a la fecha de actualización de la misma, para que se obtenga el IdEjercicio de acuerdo a la FechaDeActualizacion y no de la fechafact, para los cuatro tipos de factura (Proveedor y Cliente). | #15187 |
| En la nueva versión se usan las nuevas variables como % IVA/R.Eq. de la tabla LibroIVA. En la pantalla del libro de IVA, las facturas nuevas ponen estos %, pero en las anteriores tienen todas un 0%. Se establece el porcentaje de IVA y Recargo de equivalencia a partir del tipo de IVA definido.
| #15202 | | Artículos | Cuando en la tabla Partes_ProduccionArticulos_Ubic habían más de un registro para el mismo articulo fallaba la stored pArticulos_Datos_Ultimos_Recalcular. | #15182 |
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ÁREA CONTABILIDAD
| PROCESO | DESCRIPCIÓN | TAREA | Cuestiones resueltas
| | Gastos | Se ha corregido el caso al modificar un asiento para asignarle un gasto cuando lo guardábamos, no se guardaban las modificaciones. Por ello, Se modifica el stored pApuntes_Introduccion_GastosEmpleados para no tener en cuenta si el modo es de inserción o modificación para que se pueda editar un asiento y asignarle una línea de gasto.
| #15204
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ÁREA CONTRATOS
| PROCESO | DESCRIPCIÓN | TAREA | Cuestiones resueltas
| | Certificaciones | Se había detectado un caso por el cual al certificar por capítulos, a partir de la segunda certificación el importe de la factura no era correcto porque no se hacía un cálculo correcto cuando habían precios negativos de capítulos. | #15176 |
ÁREA ENTORNO
| PROCESO | DESCRIPCIÓN | TAREA | Cuestiones resueltas
| Buscadores predefinidos
| Los buscadores predefinidos no se insertaban como nodo / menú al usuario.
| #15214
| Control Presencia
| Se han revisado los filtros que se realizan al visualizar el informe del control de presencia, ahora aparecen los registros correctamente.
| #15201
| | Configurador | No aparecían correctamente los parámetros hijos en el configurador de empresa. | #15161 |
ÁREA LISTADOS
| PROCESO | DESCRIPCIÓN | TAREA | Cuestiones resueltas
| | Registro IVA (Ventas) | Si tratábamos de visualizar el Registro IVA (Ventas) desde el libro de IVA, habiendo accedido a este desde una casilla del modelo 303, se mostraba el siguiente mensaje:
 | #15172 |
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ÁREA PRODUCCIÓN
| PROCESO | DESCRIPCIÓN | TAREA | Cuestiones resueltas
| Bonos
| A la hora de recepcionar un albarán de envío de tipo recepción de proveedor si alguno de sus componentes usaba número de serie este no se introducía. Ahora el fichaje que se genera y valida de forma automática tras la recepción de este albarán contempla los números de serie que previamente se han enviado
| #15165
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