Modificado en: Mie, 4 Ago, 2021 a 11:13 A. M.
Novedades destacadas en el Hotfix 49
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A continuación, a través del siguiente artículo puedes consultar las cuestiones resueltas y novedades del Hotfix 49.
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AHORA ERP |
ÁREA VENTAS
| PROCESO | DESCRIPCIÓN | TAREA | Cuestiones resueltas
| | Clientes | Solucionado error que en algunas ocasiones indicaba que, existiendo, una población no existía en el país y la provincia seleccionada. | #16524 | | Clientes | Al tener activo el parámetro CLIENTES_CREAR_PLANTA_AUTOMATICAMENTE no copiaba a la planta los datos del cliente relativos al método de precio ni al grupo de retenciones, en caso de estar el parámetro necesario para trabajar con éstos activo. | #16526 | | Ofertas de diseño | Solucionado error 'No se pudo obtener el campo [IdArticulo] en el origen de la consulta del control enlazado [Select DISTINCT Top 100 PERCENT IdArticulo,IdArticulo IdArt,Descrip FROM VCombo_Articulos_PedCli ORDER BY IdArticulo]'que se mostraba al utilizar el asistente buscador F3 en las líneas de ofertas de diseño teniendo activo el parámetro ASISTENTE_BUSCADORES. | #16538 | | Anticipos | Se modifican los triggers de insert y update de la tabla anticipos_cli ya que hacía una comprobación el campo recargo de equivalencia sin tener en cuenta el registro actualizado o insertado. | #16554 |
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| Novedades
| | Venta nacional a un cliente de la UE | Una factura emitida a un cliente comunitaria y se entiende realizada la venta en España. En este caso se trata de una venta de tipo nacional en la factura. Es un cliente comunitario, y por el tipo de la operación se le va facturar con IVA por regla de localización.
 | #16533 |
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ÁREA COMPRAS
| PROCESO | DESCRIPCIÓN | TAREA | Cuestiones resueltas
| | Factura Acreedor | Se ha detectado que al tener varias líneas en una factura de Acreedor que corresponda a una factura de DUA, no se genera correctamente el importe de IVA en el libro de IVA. | #16555 | | Factura Acreedor | Se corrige un error de transacciones al actualizar facturas de acreedor | #16542 |
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| Novedades
| Compras nacionales a proveedor de la UE
| En este caso se trata de una compra de tipo nacional a un proveedor de la UE en la factura con el check Inversión de Sujeto Pasivo marcado y por tanto debemos auto repercutir el IVA declarándolo en el Modelo 347, pero no en el Modelo 349 e Intrastat.
 | #16521 |
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ÁREA ECONÓMICA FINANCIERA
| PROCESO | DESCRIPCIÓN | TAREA | Cuestiones resueltas
| | Cartera Pagos | Se corrige un problema con el refresco del pedido de proveedor abierto en pantalla si nos encontrábamos deshaciendo un pago de su factura en la cartera de pagos. | #16534 | | Recuperación IVA - SII | Se han realizado los siguiente cambios para las facturas de recuperación de IVA: - Si la factura rectificativa tiene el idMotivoRect 84 (Art. 80.4) y tiene una serie de facturación de recuperación se aplica el tipo de rectificativa R3.
- Si la factura rectificativa tiene el idMotivoRect 85 (Art. 80.3) y tiene una serie de facturación de recuperación se aplica el tipo de rectificativa R2 y en el caso de no ser una operación intracomunitaria se elimina el tipo de operación en las líneas.
| #16401 | | Remesas en divisa | Se generaban asientos descuadrados al actualizar una remesa en moneda. Cuando el cambio del efecto era menor que el de la remesa, en el debe y el haber de dicho efecto ponía el mismo importe , lo cual hacía que descuadre la remesa.
| #16435 | | Modelo 349 | Lo que haremos será buscar el CEESI_Informe que tenga asociado al modelo e inhabilitar cualquier otro que tenga esa misma descripción para no confundir al usuario:
 | #16561 |
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ÁREA CONTABILIDAD
| PROCESO | DESCRIPCIÓN | TAREA | Cuestiones resueltas
| | SII | Hemos detectado que no se aplicaba correctamente la cuota de IVA de una factura de acreedor con proveedor canario | #16543 |
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ÁREA CONTRATOS
| PROCESO | DESCRIPCIÓN | TAREA | Cuestiones resueltas
| | Contratos | Se ha aplicado una corrección de modo que en cualquier nueva base de datos vacía el parámetro PORCENTAJEPRECIOSEGURO vaya a cero para que por defecto no intervenga en la facturación de contratos de alquiler. También se tiene en cuenta que al aplicar este hotfix si el parámetro vale 5, también se pondrá a 0 pues asumimos que no se está usando ese concepto de seguro de alquiler. Además, el check "Seguro" por defecto sale desactivado al generar un nuevo contrato. Esta corrección busca solucionar el problema generado a partir de la corrección previa #16468 del Hotfix 46. | #16564 |
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ÁREA ENTORNO
| PROCESO | DESCRIPCIÓN | TAREA | Cuestiones resueltas
| | Parámetros | Se añaden observaciones al parámetro QUERYTIMEOUT. | #16540 |
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ÁREA PRODUCCIÓN
| PROCESO | DESCRIPCIÓN | TAREA | Cuestiones resueltas
| | Bonos | Se corrige el caso por el cual al cambiar la máquina de un bono estando el parámetro COMPROBAR_ALM_MAQUINA desactivado se cambiaban los almacenes de Ordenes_Bonos_Pasos_Entradas cuando no tenía porqué ser así. Ahora, estando el parámetro desactivado se mantienen los almacenes que hubiese asignados. | #16523 |
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TECHFUN |
ÁREA ENTORNO
| PROCESO | DESCRIPCIÓN | TAREA | Cuestiones resueltas
| | Menú | Los iconos del menú desaparecían aleatoriamente al maximizar y minimizar el entorno.
| #247 |
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AHORA TPV |
ÁREA COMPRAS
| PROCESO | DESCRIPCIÓN | TAREA | Cuestiones resueltas
| | Pedidos | Los pedidos de proveedor recibidos seguían saliendo en el buscador y en la pantalla de recepción. | #16530 |
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| Lotes
| En la venta de lotes con promoción, aparecerán en edición de línea todas las líneas de lotes disponibles pero solo se podrá añadir unidades a un único lote, en el momento que se modifique un lote el resto resetearan sus cantidades.
| #TPV242 |
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